题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
你认为办理增值税、企业所得税、代扣代缴个人所得税的准备时间包括（）
A.会计记账时间
B.从会计账簿获取申报相关数据的时间
C.计算应纳税额时间
D.发票领用、认证时间
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公司在中国境内未设机构。已知企业所得税税率10%，现代服务业增值税税率6%。则:
(1)科技公司应代扣代缴增值税是多少？
(2)科技公司应代扣代缴附加税费是多少？
(3)科技公司应代扣代缴企业所得税是多少？
A.出台增值税期末留抵退税相关政策
B.实现全流程无纸化办理增值税期末留抵退税
C.实现企业所得税年度征期终了后更正申报
D.大力推行电子化申报
E.出口退税“随到随审”提速办理
A. 消费税、营业税、企业所得税
B. 营业税、个人所得税、企业所得税
C. 增值税、营业税、消费税
D. 企业所得税、个人所得税、消费税
A.符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税
B.农产品批发市场、农贸市场房产免征房产税
C.保障性住房免征印花税
D.因事故灾害等原因减免资源税
E.转让旧房作为保障性住房且增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税
A.借：应付职工薪酬贷：应交税费—代扣代缴个人所得税
B.借：管理费用贷：应交税费—代扣代缴个人所得税
C.借：固定资产贷：应交税费—代扣代缴个人所得税
D.借：其他应收款一代扣个人所得税贷：应交税费——代扣代缴个人所得税
(二)根据下段资料回答 116～120 题：
某地区的全年财政收入完成 6.97 亿元，完成年度计划的 110.6%，按可比口径计算比
年增长 20.6%。其中营业税 2.89 亿元，增长 18.9%，占全区财政收入的 41.5%，拉动财政
入增长 8 个百分点；房产税 1.2 亿元，增长 32.3%，占全区财政收入的 17.2%，拉动财政
入增长 5.1 个百分点；增值税 0.75 亿元，增长 3.2%，占全区财政收入的 10.8%，拉动财
收入增长 0.4个百分点；企业所得税 0.71 亿元，增长 15.1%，占全区财政收入的 10.2%，
动财政收入增长 1.6 个百分点；其他科目合计 1.42 亿元，增长 29.6%，占全区财政收入
20.3%，拉动财政收入增长 5.5 个百分点。
116.该地区去年的增值税为多少亿元？()
A.0.774
B.0.727
C.0.726
D.0.775
下列涉税会计分录，使用不正确的是（）。
A．企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税，应借记“应付职工薪酬”，贷记“应交税费一应缴个人所得税”
B．如果企业当月多缴了增值税，应借记“应交税费一应交增值税”，贷记“应交税费一未交增值税”
C．企业按规定应缴的保险保障基金，应借记“管理费用”，贷记“应交税费一应缴保险保障基金”
D．企业按规定减免的增值税额，应借记“应交税费一应交增值税(减免税款)”，贷记“营业外收入”
