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[多选题]
内部控制制度设计常见问题包括()。
A.文件假,没想做
B.文件空,没措施
C.文件旧,没法做
D.文件繁,没空做
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A.文件假,没想做
B.文件空,没措施
C.文件旧,没法做
D.文件繁,没空做
A.提前准备好纸质版的固定资产监盘表
B.了解被审计单位与存货相关的内部控制制度(包括存货盘存制度)及业务流程,评价相关内部控制设计有效性以及是否得到执行
C.了解被审计单位仓库的分布,并从出入库单、固定资产清单、租赁承诺和支付的仓库租金等方面考虑管理层提供的仓库清单的完整性
D.取得并评价被审计单位的存货盘点计划
A.企业的内控政策与法律、法规相抵触
B.内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行
C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标
D.内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标