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[单选题]
按照内控要求,审查“一般物资采购业务”中对“索赔。对于质量不合格、延迟交货等情况,物资采购部门应按合同约定及时向供应商索赔”风险点的审核要件不包含()。
A.采购合同
B.质量检验报告
C.入库单
D.索赔记录
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A.采购合同
B.质量检验报告
C.入库单
D.索赔记录
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式
B.企业应当对所有的采购项目进行验收和专业测试,并出具验收证明
C.除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程
D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行集体决策
A.业务变更
B.技术落后
C.毁损
D.人为破坏
A.铁道部建设管理司负责铁路建设物资设备的监督、管理和指导;铁道部工程管理中心(以下简称工管中心)可组织建设单位进行物资设备采购,对现场物资设备管理进行检查
B.建设单位作为建设项目的责任主体,对建设项目物资设备进行管理,组织对各种物资设备质量进行检查、采购,或在工管中心组织下采购甲供物资设备,对用于工程的甲供物资设备质量承担责任
C.勘察设计单位是建设项目的设计主体,应在设计文件中明确物资设备的标准、规格、性能等技术指标以及物资设备费用等经济指标,对设计文件载明的数量、技术指标和经济指标负责
D.承包单位作为自购物资设备的责任主体,应严格按照合同约定的技术标准和质量要求采购物资设备,对采购的物资设备负责
E.监理单位是物资设备进场、使用的监理主体,按规定承担监理检测责任
A.面性的空间要求:横向到边,纵向到底,不留死角,去除盲区
B.全面性的层次要求:涉及从治理结构、到单位整体层面内控和业务层面内控等
C.全面性的时间要求:一天24小时、一年365天,时刻警惕不放松
D.全面性原则是对有效内控建设的一般要求
此题为判断题(对,错)。