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[判断题]
费用审核专员收到的报销流程写明：报销出差过程中的交通费XX元，但是提供的发票都是餐费发票，请问该申请是否符合报销规定（）
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是
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A.公司员工出差实行事前审批制度
B.国外出差考察均须事先走 BPM系统申请，按费用报销权责审批
C.出差人员应在 BPM系统出差管理流程中，写明出差日期、地点、天数、事由和费用预算
D.对于出差过程中发生的酒店住宿等相关费用，未使用现金支付的，无需打印流水单并附上第三方支付截屏、POS单
A.出差人员提交钉钉出差申请--经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
B.经办人贴票--出差人员提交钉钉出差申请--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
C.经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情，故主动申请，帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导，将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦，因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用，一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差，熟知差旅费报销流程及原则，主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用，创建报销单时选择报销人为S
A.费用控制部门需对负责控制的费用发生的标准、额度及该费用预算执行情况严格审核。对于不符合规定的，应当终止审批程序，将报销单据退还报销人
B.各级授权审核人都对报销事项涉及业务的真实性、报销金额的合理性、报销单据内容填写的完整性负有审核责任
C.出差一律须事先申请审批，并明确出行时间及交通工具等要素
D.定额发票数量较多且连号，只验证第一张和最后一张，若发票不连号，优先抽取金额较大发票，验证总金额的20%以上即可
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M
