题目内容
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A.美国公民艾某，在中国旅居两年，但居无定所，其从美国某家公司获得的红利3万美元
B.韩国著名歌星金某在中国举办个人巡回演唱会，筹备及演出期间金某在中国共停留了3个半月，获得报酬300万
C.彭某因重大科技发明，获得了自治州政府颁发的科技发明个人贡献奖，获得奖金3万元
D.宋某在部队服役11年，退伍时部队给予其1.2万元转业费
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A.美国公民艾某，在中国旅居两年，但居无定所，其从美国某家公司获得的红利3万美元
B.韩国著名歌星金某在中国举办个人巡回演唱会，筹备及演出期间金某在中国共停留了3个月，获得报酬300万
C.彭某因重大科技发明，获得了自治州政府颁发的科技发明个人贡献奖，获得奖金万元
D.宋某在部队服役11年，退伍时部队给予其1．2万元转业费
A.超过税法扣除标准的职工福利费
B.超过税法扣除标准的业务招待费
C.按税法规定可以结转以后年度弥补的亏损
D.按税法规定不计入应纳税所得额的国债利息收入
E.按税法规定准予向以后纳税年度结转扣除的广告费
A.账面价值小于其计税基础的负债
B.超过税法扣除标准的业务招待费
C.账面价值大于其计税基础的资产
D.按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损
A.提供债务担保确认的预计负债的计税基础为0，其账面价值与计税基础的差异产生可抵扣暂时性差异
B.因产品质量保证确认的预计负债，其实际发生时允许税前扣除，则计税基础为0
C.税法对于合理的职工薪酬基本允许税前扣除，相关应付职工薪酬负债的账面价值等于计税基础
D.合同负债项目的账面价值与计税基础相等，不产生暂时性差异
E.罚款和滞纳金税法规定不允许税前扣除，其账面价值与计税基础相等
